| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 081 478 Kč | 15 005 428 Kč | 9 926 882 Kč | 66,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 016 478 Kč | 14 885 628 Kč | 9 725 006 Kč | 65,3% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 64 433 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 9 000 Kč | 28 000 Kč | 17 801 Kč | 63,6% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 91 800 Kč | 119 643 Kč | 130,3% |