| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 081 478 Kč | 13 255 478 Kč | 8 990 809 Kč | 67,8% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 12 016 478 Kč | 13 129 678 Kč | 8 828 924 Kč | 67,2% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 0 Kč | 40 572 Kč | 0,00% |
| 5173 | Cestovné | 9 000 Kč | 28 000 Kč | 16 526 Kč | 59,0% |
| 5175 | Pohoštění | 56 000 Kč | 97 800 Kč | 104 788 Kč | 107,1% |