| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 22 094 792 Kč | 23 016 302 Kč | 16 636 385 Kč | 72,3% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 917 000 Kč | 1 120 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 12 877 792 Kč | 13 472 152 Kč | 8 212 783 Kč | 61,0% |
| 613 | Pozemky | 8 300 000 Kč | 8 342 150 Kč | 8 342 150 Kč | 100,0% |
| 614 | Nadlimitní věcná břemena a právo stavby | 0 Kč | 82 000 Kč | 81 452 Kč | 99,3% |