| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 877 792 Kč | 13 472 152 Kč | 8 212 783 Kč | 61,0% | |
| 6121 | Stavby | 11 854 589 Kč | 12 244 229 Kč | 6 948 247 Kč | 56,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 551 303 Kč | 641 303 Kč | 678 546 Kč | 105,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 471 900 Kč | 457 620 Kč | 457 620 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 129 000 Kč | 128 370 Kč | 99,5% |