| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 877 792 Kč | 12 177 202 Kč | 9 095 051 Kč | 74,7% | |
| 6121 | Stavby | 11 854 589 Kč | 10 949 279 Kč | 7 830 515 Kč | 71,5% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 551 303 Kč | 641 303 Kč | 678 546 Kč | 105,8% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 471 900 Kč | 457 620 Kč | 457 620 Kč | 100,0% |
| 6127 | Kulturní předměty | 0 Kč | 129 000 Kč | 128 370 Kč | 99,5% |