| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 140 000 Kč | 11 451 940 Kč | 11 445 165 Kč | 99,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 36 238 Kč | 90,6% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 100 000 Kč | 10 210 000 Kč | 10 206 987 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 201 940 Kč | 1 201 940 Kč | 100,0% |