| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 140 000 Kč | 11 341 940 Kč | 11 329 288 Kč | 99,9% | |
| 631 | Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 32 361 Kč | 80,9% |
| 633 | Převody vlastním fondům v rozp.územní úrovně | 10 100 000 Kč | 10 100 000 Kč | 10 094 987 Kč | 100,0% |
| 639 | Ostatní finanční operace | 1 000 000 Kč | 1 201 940 Kč | 1 201 940 Kč | 100,0% |