| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 833 290 Kč | 3 833 290 Kč | 2 809 143 Kč | 73,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 783 092 Kč | 2 783 092 Kč | 1 998 504 Kč | 71,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 963 378 Kč | 963 378 Kč | 777 176 Kč | 80,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 86 820 Kč | 86 820 Kč | 33 463 Kč | 38,5% |