| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 833 290 Kč | 3 833 290 Kč | 1 353 327 Kč | 35,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 2 783 092 Kč | 2 783 092 Kč | 961 959 Kč | 34,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 963 378 Kč | 963 378 Kč | 375 050 Kč | 38,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 86 820 Kč | 86 820 Kč | 16 318 Kč | 18,8% |