| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 012 690 Kč | 15 105 690 Kč | 14 383 455 Kč | 95,2% | |
| 501 | Platy | 8 265 000 Kč | 8 335 000 Kč | 8 043 438 Kč | 96,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 914 400 Kč | 2 937 400 Kč | 2 911 156 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 833 290 Kč | 3 833 290 Kč | 3 428 861 Kč | 89,4% |