| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 012 690 Kč | 15 012 690 Kč | 5 672 300 Kč | 37,8% | |
| 501 | Platy | 8 265 000 Kč | 8 265 000 Kč | 3 137 045 Kč | 38,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 914 400 Kč | 2 914 400 Kč | 1 181 928 Kč | 40,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 833 290 Kč | 3 833 290 Kč | 1 353 327 Kč | 35,3% |