| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 15 012 690 Kč | 15 012 690 Kč | 11 749 198 Kč | 78,3% | |
| 501 | Platy | 8 265 000 Kč | 8 265 000 Kč | 6 544 482 Kč | 79,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 2 914 400 Kč | 2 914 400 Kč | 2 395 573 Kč | 82,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 3 833 290 Kč | 3 833 290 Kč | 2 809 143 Kč | 73,3% |