| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 179 729 Kč | 1 795 729 Kč | 1 435 664 Kč | 79,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 343 Kč | 17,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 375 Kč | 44,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 46 000 Kč | 35 923 Kč | 78,1% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 382 000 Kč | 822 000 Kč | 697 684 Kč | 84,9% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 712 729 Kč | 858 729 Kč | 679 339 Kč | 79,1% |