| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 179 729 Kč | 1 179 729 Kč | 720 674 Kč | 61,1% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 22 375 Kč | 44,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 16 000 Kč | 30 312 Kč | 189,5% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 382 000 Kč | 382 000 Kč | 417 623 Kč | 109,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 712 729 Kč | 712 729 Kč | 250 364 Kč | 35,1% |