| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 179 729 Kč | 1 904 729 Kč | 1 663 101 Kč | 87,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 343 Kč | 17,2% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 51 346 Kč | 102,7% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 16 000 Kč | 46 000 Kč | 36 493 Kč | 79,3% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 382 000 Kč | 848 000 Kč | 707 456 Kč | 83,4% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 0 Kč | 36 000 Kč | 36 058 Kč | 100,2% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 712 729 Kč | 905 729 Kč | 831 405 Kč | 91,8% |