| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 433 096 Kč | 34 532 356 Kč | 15 984 717 Kč | 46,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 13 000 Kč | 25 846 Kč | 198,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 179 729 Kč | 1 795 729 Kč | 1 435 664 Kč | 79,9% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 51 173 Kč | 56,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 865 500 Kč | 2 865 500 Kč | 2 043 561 Kč | 71,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 429 345 Kč | 15 601 805 Kč | 10 125 082 Kč | 64,9% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 744 522 Kč | 14 042 322 Kč | 2 270 698 Kč | 16,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 124 000 Kč | 124 000 Kč | 31 694 Kč | 25,6% |