| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 433 096 Kč | 29 433 096 Kč | 7 800 056 Kč | 26,5% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 179 729 Kč | 1 179 729 Kč | 720 674 Kč | 61,1% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 90 000 Kč | 26 920 Kč | 29,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 865 500 Kč | 2 865 500 Kč | 1 067 291 Kč | 37,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 429 345 Kč | 11 429 345 Kč | 4 422 784 Kč | 38,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 744 522 Kč | 13 744 522 Kč | 1 552 336 Kč | 11,3% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 0 Kč | 0 Kč | 1 000 Kč | 0,00% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 124 000 Kč | 124 000 Kč | 9 051 Kč | 7,3% |