| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 29 433 096 Kč | 35 407 959 Kč | 22 765 737 Kč | 64,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 26 000 Kč | 25 846 Kč | 99,4% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 179 729 Kč | 1 904 729 Kč | 1 663 101 Kč | 87,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 90 000 Kč | 98 000 Kč | 67 610 Kč | 69,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 2 865 500 Kč | 2 969 500 Kč | 2 664 601 Kč | 89,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 11 429 345 Kč | 16 113 605 Kč | 12 988 748 Kč | 80,6% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 13 744 522 Kč | 14 172 125 Kč | 5 270 517 Kč | 37,2% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 124 000 Kč | 124 000 Kč | 85 315 Kč | 68,8% |