| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 345 Kč | 15 601 805 Kč | 10 125 082 Kč | 64,9% | |
| 5161 | Poštovní služby | 51 400 Kč | 51 400 Kč | 32 995 Kč | 64,2% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 000 Kč | 55 000 Kč | 44 847 Kč | 81,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 432 000 Kč | 432 000 Kč | 247 679 Kč | 57,3% |
| 5164 | Nájemné | 1 347 712 Kč | 2 256 672 Kč | 1 373 027 Kč | 60,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 930 Kč | 66,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 49 000 Kč | 52 000 Kč | 74 966 Kč | 144,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 900 Kč | 260 900 Kč | 200 963 Kč | 77,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 173 333 Kč | 12 433 833 Kč | 8 110 675 Kč | 65,2% |