| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 11 429 345 Kč | 16 113 605 Kč | 12 988 748 Kč | 80,6% | |
| 5161 | Poštovní služby | 51 400 Kč | 51 400 Kč | 41 933 Kč | 81,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 55 000 Kč | 55 800 Kč | 58 299 Kč | 104,5% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 432 000 Kč | 432 000 Kč | 441 229 Kč | 102,1% |
| 5164 | Nájemné | 1 347 712 Kč | 2 286 672 Kč | 2 082 972 Kč | 91,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 930 Kč | 66,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 49 000 Kč | 335 000 Kč | 88 532 Kč | 26,4% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 260 900 Kč | 260 900 Kč | 222 796 Kč | 85,4% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 9 173 333 Kč | 12 631 833 Kč | 10 013 056 Kč | 79,3% |