| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 744 522 Kč | 13 744 522 Kč | 1 552 336 Kč | 11,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 626 522 Kč | 13 626 522 Kč | 1 498 607 Kč | 11,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 21 029 Kč | 52,6% |
| 5173 | Cestovné | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 2 798 Kč | 31,1% |
| 5175 | Pohoštění | 69 000 Kč | 69 000 Kč | 29 903 Kč | 43,3% |