| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 744 522 Kč | 14 172 125 Kč | 5 270 517 Kč | 37,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 626 522 Kč | 14 053 825 Kč | 5 061 662 Kč | 36,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 119 964 Kč | 299,9% |
| 5173 | Cestovné | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 5 135 Kč | 57,1% |
| 5175 | Pohoštění | 69 000 Kč | 69 300 Kč | 83 756 Kč | 120,9% |