| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 13 744 522 Kč | 14 042 322 Kč | 2 270 698 Kč | 16,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 13 626 522 Kč | 13 924 022 Kč | 2 182 889 Kč | 15,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 22 582 Kč | 56,5% |
| 5173 | Cestovné | 9 000 Kč | 9 000 Kč | 3 371 Kč | 37,5% |
| 5175 | Pohoštění | 69 000 Kč | 69 300 Kč | 61 856 Kč | 89,3% |