| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 392 864 Kč | 4 392 864 Kč | 1 158 592 Kč | 26,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 189 579 Kč | 3 189 579 Kč | 821 913 Kč | 25,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 104 085 Kč | 1 104 085 Kč | 319 048 Kč | 28,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 99 200 Kč | 99 200 Kč | 17 631 Kč | 17,8% |