| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 392 864 Kč | 4 392 864 Kč | 583 901 Kč | 13,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 189 579 Kč | 3 189 579 Kč | 414 100 Kč | 13,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 104 085 Kč | 1 104 085 Kč | 160 665 Kč | 14,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 99 200 Kč | 99 200 Kč | 9 136 Kč | 9,2% |