| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 4 392 864 Kč | 4 365 144 Kč | 2 889 744 Kč | 66,2% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 3 189 579 Kč | 3 168 987 Kč | 2 065 237 Kč | 65,2% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 1 104 085 Kč | 1 096 957 Kč | 796 221 Kč | 72,6% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 99 200 Kč | 99 200 Kč | 28 286 Kč | 28,5% |