| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 391 092 Kč | 17 363 372 Kč | 11 973 685 Kč | 69,0% | |
| 501 | Platy | 9 594 000 Kč | 9 594 000 Kč | 6 722 083 Kč | 70,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 404 228 Kč | 3 404 228 Kč | 2 361 858 Kč | 69,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 392 864 Kč | 4 365 144 Kč | 2 889 744 Kč | 66,2% |