| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 6 070 488 Kč | 34,9% | |
| 501 | Platy | 9 594 000 Kč | 9 594 000 Kč | 3 345 055 Kč | 34,9% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 404 228 Kč | 3 404 228 Kč | 1 263 701 Kč | 37,1% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 392 864 Kč | 4 392 864 Kč | 1 461 732 Kč | 33,3% |