| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 2 415 523 Kč | 13,9% | |
| 501 | Platy | 9 594 000 Kč | 9 594 000 Kč | 1 340 415 Kč | 14,0% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 404 228 Kč | 3 404 228 Kč | 491 207 Kč | 14,4% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 392 864 Kč | 4 392 864 Kč | 583 901 Kč | 13,3% |