| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 391 092 Kč | 17 391 092 Kč | 4 794 809 Kč | 27,6% | |
| 501 | Platy | 9 594 000 Kč | 9 594 000 Kč | 2 640 479 Kč | 27,5% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 3 404 228 Kč | 3 404 228 Kč | 995 738 Kč | 29,3% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 4 392 864 Kč | 4 392 864 Kč | 1 158 592 Kč | 26,4% |