| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 311 344 Kč | 1 311 344 Kč | 116 096 Kč | 8,9% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 11 390 Kč | 2,5% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 18 803 Kč | 18 803 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 738 541 Kč | 738 541 Kč | 104 706 Kč | 14,2% |