| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 311 344 Kč | 1 311 344 Kč | 397 840 Kč | 30,3% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 278 Kč | 21,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 3 921 Kč | 22,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 130 079 Kč | 29,0% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 18 803 Kč | 18 803 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 738 541 Kč | 738 541 Kč | 248 562 Kč | 33,7% |