| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 311 344 Kč | 1 366 344 Kč | 814 369 Kč | 59,6% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 120 Kč | 0,7% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 399 Kč | 93,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 278 Kč | 21,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 10 016 Kč | 57,2% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 448 000 Kč | 488 000 Kč | 274 180 Kč | 56,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 18 803 Kč | 18 803 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 738 541 Kč | 753 541 Kč | 513 376 Kč | 68,1% |