| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 311 344 Kč | 1 311 344 Kč | 543 231 Kč | 41,4% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 17 000 Kč | 17 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 1 500 Kč | 1 500 Kč | 1 399 Kč | 93,3% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 70 000 Kč | 70 000 Kč | 15 278 Kč | 21,8% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 17 500 Kč | 17 500 Kč | 6 787 Kč | 38,8% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 448 000 Kč | 448 000 Kč | 135 359 Kč | 30,2% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 18 803 Kč | 18 803 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 738 541 Kč | 738 541 Kč | 384 408 Kč | 52,0% |