| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 660 525 Kč | 27 660 525 Kč | 8 391 631 Kč | 30,3% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 311 344 Kč | 1 311 344 Kč | 543 231 Kč | 41,4% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 848 170 Kč | 1 848 170 Kč | 396 878 Kč | 21,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 279 000 Kč | 3 279 000 Kč | 1 055 878 Kč | 32,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 697 966 Kč | 12 697 966 Kč | 5 711 244 Kč | 45,0% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 397 045 Kč | 8 397 045 Kč | 659 174 Kč | 7,9% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 24 227 Kč | 20,0% |