| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 660 525 Kč | 27 660 525 Kč | 6 905 407 Kč | 25,0% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 311 344 Kč | 1 311 344 Kč | 397 840 Kč | 30,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 848 170 Kč | 1 848 170 Kč | 215 679 Kč | 11,7% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 279 000 Kč | 3 279 000 Kč | 863 900 Kč | 26,3% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 697 966 Kč | 12 697 966 Kč | 4 883 517 Kč | 38,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 397 045 Kč | 8 397 045 Kč | 521 407 Kč | 6,2% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 22 064 Kč | 18,2% |