| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 27 660 525 Kč | 30 208 525 Kč | 20 079 050 Kč | 66,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 1 936 Kč | 38,7% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 311 344 Kč | 1 366 344 Kč | 814 369 Kč | 59,6% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 1 848 170 Kč | 1 848 170 Kč | 1 108 924 Kč | 60,0% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 3 279 000 Kč | 4 259 000 Kč | 1 882 415 Kč | 44,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 12 697 966 Kč | 12 777 966 Kč | 10 748 373 Kč | 84,1% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 8 397 045 Kč | 9 830 045 Kč | 5 461 101 Kč | 55,6% |
| 518 | Výdaje na netransferové převody uvnitř rozpočtové jednotky, na převzaté povinnosti a na jistoty | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 1 000 Kč | 100,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 121 000 Kč | 121 000 Kč | 60 932 Kč | 50,4% |