| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 697 966 Kč | 12 697 966 Kč | 4 883 517 Kč | 38,5% | |
| 5161 | Poštovní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 12 145 Kč | 25,8% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 24 624 Kč | 45,6% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 134 078 Kč | 31,8% |
| 5164 | Nájemné | 3 651 574 Kč | 3 651 574 Kč | 1 643 594 Kč | 45,0% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 50 290 Kč | 100,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 25 608 Kč | 44,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 167 187 Kč | 66,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 164 392 Kč | 8 164 392 Kč | 2 825 991 Kč | 34,6% |