| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 697 966 Kč | 12 777 966 Kč | 10 748 373 Kč | 84,1% | |
| 5161 | Poštovní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 19 257 Kč | 41,0% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 60 154 Kč | 111,4% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 260 817 Kč | 61,8% |
| 5164 | Nájemné | 3 651 574 Kč | 3 651 574 Kč | 3 510 355 Kč | 96,1% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 100 000 Kč | 91 168 Kč | 91,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 49 223 Kč | 84,9% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 246 011 Kč | 98,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 164 392 Kč | 8 194 392 Kč | 6 511 388 Kč | 79,5% |