| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 697 966 Kč | 12 697 966 Kč | 5 711 244 Kč | 45,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 12 484 Kč | 26,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 30 171 Kč | 55,9% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 137 564 Kč | 32,6% |
| 5164 | Nájemné | 3 651 574 Kč | 3 651 574 Kč | 1 892 887 Kč | 51,8% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 55 290 Kč | 110,6% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 25 608 Kč | 44,2% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 176 948 Kč | 70,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 164 392 Kč | 8 164 392 Kč | 3 380 293 Kč | 41,4% |