| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 697 966 Kč | 12 697 966 Kč | 2 540 911 Kč | 20,0% | |
| 5161 | Poštovní služby | 47 000 Kč | 47 000 Kč | 9 702 Kč | 20,6% |
| 5162 | Služby elektronických komunikací | 54 000 Kč | 54 000 Kč | 12 400 Kč | 23,0% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 422 000 Kč | 422 000 Kč | 31 928 Kč | 7,6% |
| 5164 | Nájemné | 3 651 574 Kč | 3 651 574 Kč | 735 980 Kč | 20,2% |
| 5166 | Konzultační, poradenské a právní služby | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 26 601 Kč | 53,2% |
| 5167 | Služby školení a vzdělávání | 58 000 Kč | 58 000 Kč | 1 190 Kč | 2,1% |
| 5168 | Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi | 251 000 Kč | 251 000 Kč | 124 409 Kč | 49,6% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 8 164 392 Kč | 8 164 392 Kč | 1 598 702 Kč | 19,6% |