| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 397 045 Kč | 9 830 045 Kč | 5 461 101 Kč | 55,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 036 940 Kč | 9 469 940 Kč | 5 180 173 Kč | 54,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 232 711 Kč | 79,7% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 3 062 Kč | 43,7% |
| 5175 | Pohoštění | 61 105 Kč | 61 105 Kč | 45 156 Kč | 73,9% |