| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 397 045 Kč | 8 397 045 Kč | 521 407 Kč | 6,2% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 036 940 Kč | 8 036 940 Kč | 390 432 Kč | 4,9% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 110 960 Kč | 38,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 266 Kč | 32,4% |
| 5175 | Pohoštění | 61 105 Kč | 61 105 Kč | 17 748 Kč | 29,0% |