| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 397 045 Kč | 8 397 045 Kč | 407 287 Kč | 4,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 036 940 Kč | 8 036 940 Kč | 295 952 Kč | 3,7% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 98 703 Kč | 33,8% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 1 493 Kč | 21,3% |
| 5175 | Pohoštění | 61 105 Kč | 61 105 Kč | 11 139 Kč | 18,2% |