| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 397 045 Kč | 8 397 045 Kč | 659 174 Kč | 7,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 8 036 940 Kč | 8 036 940 Kč | 524 117 Kč | 6,5% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 292 000 Kč | 292 000 Kč | 110 960 Kč | 38,0% |
| 5173 | Cestovné | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 2 389 Kč | 34,1% |
| 5175 | Pohoštění | 61 105 Kč | 61 105 Kč | 21 708 Kč | 35,5% |