| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 134 590 Kč | 31 557 672 Kč | 15 750 747 Kč | 49,9% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 256 729 Kč | 329 729 Kč | 424 278 Kč | 128,7% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 37 877 861 Kč | 31 227 943 Kč | 15 326 469 Kč | 49,1% |