| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 38 134 590 Kč | 38 134 590 Kč | 4 498 065 Kč | 11,8% | |
| 611 | Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku | 256 729 Kč | 256 729 Kč | 152 944 Kč | 59,6% |
| 612 | Pořízení dlouhodobého hmotného majetku | 37 877 861 Kč | 37 877 861 Kč | 4 345 121 Kč | 11,5% |