| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 877 861 Kč | 31 227 943 Kč | 15 326 469 Kč | 49,1% | |
| 6121 | Stavby | 36 662 875 Kč | 29 705 957 Kč | 13 880 454 Kč | 46,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 469 000 Kč | 776 000 Kč | 711 925 Kč | 91,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 745 986 Kč | 745 986 Kč | 734 091 Kč | 98,4% |