| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 877 861 Kč | 37 877 861 Kč | 1 470 703 Kč | 3,9% | |
| 6121 | Stavby | 36 662 875 Kč | 36 662 875 Kč | 999 611 Kč | 2,7% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 469 000 Kč | 469 000 Kč | 471 092 Kč | 100,4% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 745 986 Kč | 745 986 Kč | 0 Kč | 0,0% |