| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 37 877 861 Kč | 37 877 861 Kč | 4 345 121 Kč | 11,5% | |
| 6121 | Stavby | 36 662 875 Kč | 36 662 875 Kč | 3 708 747 Kč | 10,1% |
| 6122 | Stroje, přístroje a zařízení | 469 000 Kč | 469 000 Kč | 636 374 Kč | 135,7% |
| 6123 | Dopravní prostředky | 745 986 Kč | 745 986 Kč | 0 Kč | 0,0% |