| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 138 500 Kč | 2 957 698 Kč | 2 787 394 Kč | 94,2% | |
| 501 | Platy | 1 010 000 Kč | 1 035 200 Kč | 986 335 Kč | 95,3% |
| 502 | Ostatní platby za provedenou práci | 1 400 000 Kč | 1 199 248 Kč | 1 188 299 Kč | 99,1% |
| 503 | Povinné pojistné placené zaměstnavatelem | 723 500 Kč | 721 700 Kč | 611 217 Kč | 84,7% |
| 504 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 1 550 Kč | 1 543 Kč | 99,5% |