| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 17 902 600 Kč | 10 290 794 Kč | 9 618 284 Kč | 93,5% | |
| 50 | Platy a podobné a související výdaje | 3 138 500 Kč | 2 957 698 Kč | 2 787 394 Kč | 94,2% |
| 51 | Neinvestiční nákupy a související výdaje | 12 989 500 Kč | 5 651 703 Kč | 5 161 459 Kč | 91,3% |
| 52 | Neinvestič.transfery soukromoprávním subjektům | 380 000 Kč | 310 700 Kč | 305 818 Kč | 98,4% |
| 53 | Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžními fondy téhož subjektu a platby daní | 1 391 600 Kč | 1 352 893 Kč | 1 350 813 Kč | 99,8% |
| 54 | Neinvestiční transfery obyvatelstvu | 0 Kč | 12 800 Kč | 12 800 Kč | 100,0% |
| 59 | Ostatní neinvestiční výdaje | 3 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |