| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 146 500 Kč | 1 218 503 Kč | 1 013 684 Kč | 83,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 2 922 Kč | 19,5% |
| 5136 | Knihy, učební pomůcky a tisk | 10 500 Kč | 10 400 Kč | 8 703 Kč | 83,7% |
| 5137 | Drobný hmotný dlouhodobý majetek | 355 000 Kč | 401 600 Kč | 315 889 Kč | 78,7% |
| 5138 | Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) | 86 000 Kč | 129 500 Kč | 125 356 Kč | 96,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 676 000 Kč | 658 003 Kč | 560 814 Kč | 85,2% |