| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 12 989 500 Kč | 5 651 703 Kč | 5 161 459 Kč | 91,3% | |
| 513 | Nákup materiálu | 1 146 500 Kč | 1 218 503 Kč | 1 013 684 Kč | 83,2% |
| 515 | Nákup vody, paliv a energie | 335 000 Kč | 333 050 Kč | 281 268 Kč | 84,5% |
| 516 | Nákup služeb | 3 500 000 Kč | 3 422 250 Kč | 3 282 998 Kč | 95,9% |
| 517 | Ostatní nákupy | 7 708 000 Kč | 577 900 Kč | 487 157 Kč | 84,3% |
| 519 | Výdaje souvis.s neinv. nákupy,příspěvky,náhrady a věc.dary | 300 000 Kč | 100 000 Kč | 96 353 Kč | 96,4% |