| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 7 708 000 Kč | 577 900 Kč | 487 157 Kč | 84,3% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 7 560 000 Kč | 473 700 Kč | 417 852 Kč | 88,2% |
| 5173 | Cestovné | 13 000 Kč | 15 300 Kč | 12 337 Kč | 80,6% |
| 5175 | Pohoštění | 50 000 Kč | 43 100 Kč | 35 818 Kč | 83,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 85 000 Kč | 45 800 Kč | 21 150 Kč | 46,2% |