| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 600 000 Kč | 6 350 000 Kč | 5 822 934 Kč | 91,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 6 920 Kč | 17,3% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 24 298 Kč | 48,6% |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 4 100 Kč | 41,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 500 000 Kč | 6 250 000 Kč | 5 787 617 Kč | 92,6% |