| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 19 716 800 Kč | 28 983 486 Kč | 23 333 060 Kč | 80,5% | |
| 1 | ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ A RYBÁŘSTVÍ | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 2 | PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ | 4 735 200 Kč | 10 921 800 Kč | 10 080 619 Kč | 92,3% |
| 3 | SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO | 10 953 000 Kč | 13 735 283 Kč | 9 606 660 Kč | 69,9% |
| 4 | SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI | 0 Kč | 20 000 Kč | 6 655 Kč | 33,3% |
| 5 | BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA | 271 600 Kč | 271 600 Kč | 221 520 Kč | 81,6% |
| 6 | VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY | 3 747 000 Kč | 4 024 803 Kč | 3 417 606 Kč | 84,9% |