| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 3 195 200 Kč | 3 631 800 Kč | 3 613 974 Kč | 99,5% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 90 000 Kč | 68 089 Kč | 68 089 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 150 000 Kč | 341 214 Kč | 341 185 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 0 Kč | 1 197 Kč | 1 197 Kč | 100,0% |
| 6121 | Budovy, haly a stavby | 2 955 200 Kč | 3 221 300 Kč | 3 203 504 Kč | 99,4% |