| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 460 000 Kč | 460 000 Kč | 348 765 Kč | 75,8% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 53 000 Kč | 52 535 Kč | 99,1% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 65 000 Kč | 97 300 Kč | 97 214 Kč | 99,9% |
| 5164 | Nájemné | 90 000 Kč | 59 500 Kč | 12 471 Kč | 21,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 250 000 Kč | 215 200 Kč | 172 467 Kč | 80,1% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 30 000 Kč | 14 079 Kč | 46,9% |