| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 132 000 Kč | 1 129 100 Kč | 960 624 Kč | 85,1% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 710 000 Kč | 732 600 Kč | 673 513 Kč | 91,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 414 000 Kč | 388 500 Kč | 279 153 Kč | 71,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 8 000 Kč | 7 958 Kč | 99,5% |