| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 5 094 000 Kč | 5 297 302 Kč | 4 317 800 Kč | 81,5% | |
| 501 | Platy | 2 080 000 Kč | 2 305 300 Kč | 1 984 134 Kč | 86,1% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 877 000 Kč | 1 857 902 Kč | 1 373 042 Kč | 73,9% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 132 000 Kč | 1 129 100 Kč | 960 624 Kč | 85,1% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |