| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 481 000 Kč | 1 868 598 Kč | 1 209 786 Kč | 64,7% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 035 Kč | 25,9% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 27 000 Kč | 17 000 Kč | 14 369 Kč | 84,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 11 300 Kč | 6 255 Kč | 55,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 438 000 Kč | 486 400 Kč | 276 604 Kč | 56,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 200 000 Kč | 200 000 Kč | 67 348 Kč | 33,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 801 000 Kč | 1 149 898 Kč | 844 175 Kč | 73,4% |