| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 473 000 Kč | 10 029 038 Kč | 8 082 818 Kč | 80,6% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 481 000 Kč | 1 868 598 Kč | 1 209 786 Kč | 64,7% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 0 Kč | 55 000 Kč | 54 715 Kč | 99,5% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 413 000 Kč | 1 041 890 Kč | 888 157 Kč | 85,2% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 409 000 Kč | 6 109 380 Kč | 5 466 210 Kč | 89,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 870 000 Kč | 654 170 Kč | 385 697 Kč | 59,0% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 78 253 Kč | 26,1% |