| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 870 000 Kč | 654 170 Kč | 385 697 Kč | 59,0% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 700 000 Kč | 477 360 Kč | 291 135 Kč | 61,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 993 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 18 000 Kč | 20 000 Kč | 2 570 Kč | 12,9% |
| 5175 | Pohoštění | 122 000 Kč | 86 910 Kč | 52 184 Kč | 60,0% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 30 000 Kč | 65 900 Kč | 35 814 Kč | 54,3% |