Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
---|---|---|---|---|---|
CELKEM | 3 250 000 Kč | 3 532 530 Kč | 3 080 974 Kč | 87,2% | |
5011 | Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech | 3 250 000 Kč | 3 532 530 Kč | 3 080 974 Kč | 87,2% |