| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 6 713 000 Kč | 7 099 273 Kč | 6 012 945 Kč | 84,7% | |
| 501 | Platy | 3 250 000 Kč | 3 532 530 Kč | 3 080 974 Kč | 87,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 980 000 Kč | 1 981 253 Kč | 1 558 075 Kč | 78,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 478 000 Kč | 1 580 490 Kč | 1 373 896 Kč | 86,9% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |