| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 478 000 Kč | 1 580 490 Kč | 1 373 896 Kč | 86,9% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 910 000 Kč | 1 043 220 Kč | 973 409 Kč | 93,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 560 000 Kč | 524 870 Kč | 388 091 Kč | 73,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 8 000 Kč | 12 400 Kč | 12 396 Kč | 100,0% |