| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 531 000 Kč | 1 698 504 Kč | 1 175 990 Kč | 69,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 1 785 Kč | 44,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 8 925 Kč | 59,5% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 6 000 Kč | 5 073 Kč | 84,6% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 355 000 Kč | 413 960 Kč | 173 615 Kč | 41,9% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 120 000 Kč | 124 300 Kč | 34 149 Kč | 27,5% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 026 000 Kč | 1 135 244 Kč | 952 442 Kč | 83,9% |