| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 9 452 000 Kč | 11 477 465 Kč | 9 464 062 Kč | 82,5% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 31 200 Kč | 31 126 Kč | 99,8% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 531 000 Kč | 1 698 504 Kč | 1 175 990 Kč | 69,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 50 000 Kč | 56 000 Kč | 55 960 Kč | 99,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 142 000 Kč | 1 461 703 Kč | 1 166 326 Kč | 79,8% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 5 909 000 Kč | 7 466 937 Kč | 6 535 320 Kč | 87,5% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 520 000 Kč | 426 721 Kč | 237 308 Kč | 55,6% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 300 000 Kč | 336 400 Kč | 262 032 Kč | 77,9% |