| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 520 000 Kč | 426 721 Kč | 237 308 Kč | 55,6% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 380 000 Kč | 247 408 Kč | 112 856 Kč | 45,6% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 40 500 Kč | 40 414 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 13 710 Kč | 68,6% |
| 5175 | Pohoštění | 120 000 Kč | 105 513 Kč | 57 094 Kč | 54,1% |
| 5179 | Ostatní nákupy jinde nezařazené | 0 Kč | 13 300 Kč | 13 234 Kč | 99,5% |