| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 1 899 920 Kč | 1 432 665 Kč | 75,4% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 193 300 Kč | 996 503 Kč | 83,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 720 000 Kč | 691 720 Kč | 421 852 Kč | 61,0% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 14 900 Kč | 14 310 Kč | 96,0% |