| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 915 000 Kč | 1 900 120 Kč | 1 285 902 Kč | 67,7% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 891 190 Kč | 75,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 720 000 Kč | 705 220 Kč | 380 402 Kč | 53,9% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 14 900 Kč | 14 310 Kč | 96,0% |