| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 040 000 Kč | 7 873 565 Kč | 6 610 241 Kč | 84,0% | |
| 501 | Platy | 4 270 000 Kč | 3 738 799 Kč | 3 336 287 Kč | 89,2% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 850 000 Kč | 2 229 846 Kč | 1 841 289 Kč | 82,6% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 915 000 Kč | 1 899 920 Kč | 1 432 665 Kč | 75,4% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |