| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 8 040 000 Kč | 8 003 065 Kč | 5 992 578 Kč | 74,9% | |
| 501 | Platy | 4 270 000 Kč | 3 868 099 Kč | 3 006 937 Kč | 77,7% |
| 502 | Výdaje na ostatní platby za provedenou práci | 1 850 000 Kč | 2 229 846 Kč | 1 699 739 Kč | 76,2% |
| 503 | Povinné a zákonné pojistné placené zaměstnavatelem | 1 915 000 Kč | 1 900 120 Kč | 1 285 902 Kč | 67,7% |
| 504 | Výdaje na odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |