| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 831 000 Kč | 1 896 205 Kč | 1 292 851 Kč | 68,2% | |
| 5132 | Ochranné pomůcky | 4 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 353 Kč | 327 Kč | 92,6% |
| 5134 | Prádlo, oděv a obuv s výjimkou ochranných pomůcek | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 10 083 Kč | 50,4% |
| 5136 | Knihy a obdobné listinné informační prostředky | 11 000 Kč | 19 163 Kč | 16 183 Kč | 84,4% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 305 000 Kč | 360 285 Kč | 260 622 Kč | 72,3% |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 70 000 Kč | 105 146 Kč | 54 982 Kč | 52,3% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 1 421 000 Kč | 1 387 258 Kč | 950 654 Kč | 68,5% |