| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 097 000 Kč | 28 130 021 Kč | 11 081 596 Kč | 39,4% | |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 831 000 Kč | 1 896 205 Kč | 1 292 851 Kč | 68,2% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 60 000 Kč | 39 178 Kč | 65,3% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 920 000 Kč | 1 912 590 Kč | 1 582 180 Kč | 82,7% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 191 000 Kč | 7 877 791 Kč | 7 147 189 Kč | 90,7% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 745 000 Kč | 16 296 790 Kč | 933 589 Kč | 5,7% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 86 645 Kč | 86 608 Kč | 100,0% |