| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 23 097 000 Kč | 23 149 521 Kč | 11 764 466 Kč | 50,8% | |
| 512 | Výdaje na některé úpravy hmotných věcí a pořízení některých práv k hmotným věcem | 0 Kč | 7 000 Kč | 7 000 Kč | 100,0% |
| 513 | Výdaje na nákup materiálu | 1 831 000 Kč | 1 917 205 Kč | 1 348 019 Kč | 70,3% |
| 514 | Úroky a ostatní finanční výdaje | 60 000 Kč | 42 200 Kč | 42 144 Kč | 99,9% |
| 515 | Výdaje na nákup vody, paliv a energie | 1 920 000 Kč | 1 931 990 Kč | 1 740 970 Kč | 90,1% |
| 516 | Výdaje na nákup služeb | 8 191 000 Kč | 8 206 191 Kč | 7 562 946 Kč | 92,2% |
| 517 | Výdaje na ostatní nákupy | 10 745 000 Kč | 10 958 290 Kč | 976 779 Kč | 8,9% |
| 519 | Výdaje související s neinvestičními nákupy, příspěvky, náhrady a výdaje na věcné dary | 350 000 Kč | 86 645 Kč | 86 608 Kč | 100,0% |