| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 745 000 Kč | 16 296 790 Kč | 933 589 Kč | 5,7% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 630 000 Kč | 16 142 515 Kč | 806 344 Kč | 5,0% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 44 200 Kč | 44 117 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 25 980 Kč | 25 925 Kč | 99,8% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 84 095 Kč | 57 203 Kč | 68,0% |