| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 745 000 Kč | 10 958 290 Kč | 976 779 Kč | 8,9% | |
| 5171 | Opravy a udržování | 10 630 000 Kč | 10 801 115 Kč | 845 145 Kč | 7,8% |
| 5172 | Podlimitní programové vybavení | 0 Kč | 44 200 Kč | 44 117 Kč | 99,8% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 28 080 Kč | 27 998 Kč | 99,7% |
| 5175 | Pohoštění | 95 000 Kč | 84 895 Kč | 59 519 Kč | 70,1% |