| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 10 020 000 Kč | 10 020 000 Kč | 375 334 Kč | 3,7% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 5 018 Kč | 12,5% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 180 000 Kč | 180 000 Kč | 19 600 Kč | 10,9% |
| 5171 | Opravy a udržování | 9 700 000 Kč | 9 700 000 Kč | 350 716 Kč | 3,6% |
| 6121 | Stavby | 100 000 Kč | 100 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |