| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 695 000 Kč | 695 000 Kč | 618 018 Kč | 88,9% | |
| 5041 | Odměny za užití duševního vlastnictví | 5 000 Kč | 5 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 30 000 Kč | 36 900 Kč | 36 900 Kč | 100,0% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 150 000 Kč | 157 800 Kč | 157 736 Kč | 100,0% |
| 5164 | Nájemné | 80 000 Kč | 78 400 Kč | 19 711 Kč | 25,1% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 400 000 Kč | 359 200 Kč | 346 079 Kč | 96,3% |
| 5175 | Pohoštění | 30 000 Kč | 34 500 Kč | 34 429 Kč | 99,8% |
| 5194 | Výdaje na věcné dary | 0 Kč | 23 200 Kč | 23 163 Kč | 99,8% |