| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 730 000 Kč | 880 000 Kč | 627 522 Kč | 71,3% | |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 8 485 Kč | 17,0% |
| 5154 | Elektrická energie | 500 000 Kč | 484 600 Kč | 413 114 Kč | 85,2% |
| 5164 | Nájemné | 0 Kč | 4 700 Kč | 4 691 Kč | 99,8% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 100 000 Kč | 110 700 Kč | 110 668 Kč | 100,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 80 000 Kč | 27 400 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 0 Kč | 202 600 Kč | 90 564 Kč | 44,7% |