| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 540 000 Kč | 540 000 Kč | 261 646 Kč | 48,5% | |
| 5021 | Ostatní osobní výdaje | 80 000 Kč | 80 000 Kč | 40 769 Kč | 51,0% |
| 5133 | Léky a zdravotnický materiál | 0 Kč | 253 Kč | 253 Kč | 100,0% |
| 5137 | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 20 000 Kč | 27 000 Kč | 26 907 Kč | 99,7% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 50 000 Kč | 42 366 Kč | 37 380 Kč | 88,2% |
| 5154 | Elektrická energie | 10 000 Kč | 10 000 Kč | 5 970 Kč | 59,7% |
| 5163 | Služby peněžních ústavů | 55 000 Kč | 55 381 Kč | 55 381 Kč | 100,0% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 40 000 Kč | 40 000 Kč | 14 000 Kč | 35,0% |
| 5171 | Opravy a udržování | 25 000 Kč | 25 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 5229 | Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným osobám | 20 000 Kč | 20 000 Kč | 0 Kč | 0,0% |
| 6121 | Stavby | 240 000 Kč | 240 000 Kč | 80 986 Kč | 33,7% |