| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 650 000 Kč | 1 690 000 Kč | 1 637 925 Kč | 96,9% | |
| 5138 | Nákup zboží za účelem dalšího prodeje | 50 000 Kč | 50 000 Kč | 19 917 Kč | 39,8% |
| 5139 | Nákup materiálu jinde nezařazený | 0 Kč | 4 000 Kč | 3 957 Kč | 98,9% |
| 5169 | Nákup ostatních služeb | 1 600 000 Kč | 1 636 000 Kč | 1 614 052 Kč | 98,7% |