| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 020 000 Kč | 2 020 000 Kč | 1 686 953 Kč | 83,5% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 315 520 Kč | 87,7% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 218 291 Kč | 72,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 191 920 Kč | 125 144 Kč | 65,2% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 28 080 Kč | 27 998 Kč | 99,7% |