| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 2 020 000 Kč | 2 020 000 Kč | 1 543 781 Kč | 76,4% | |
| 5023 | Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů | 1 500 000 Kč | 1 500 000 Kč | 1 204 648 Kč | 80,3% |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 300 000 Kč | 300 000 Kč | 199 944 Kč | 66,6% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 200 000 Kč | 194 020 Kč | 113 264 Kč | 58,4% |
| 5173 | Cestovné | 20 000 Kč | 25 980 Kč | 25 925 Kč | 99,8% |