| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 790 939 Kč | 41,5% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 554 041 Kč | 47,0% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 711 200 Kč | 711 200 Kč | 229 945 Kč | 32,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 953 Kč | 46,4% |