| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 615 504 Kč | 32,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 428 914 Kč | 36,3% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 711 200 Kč | 711 200 Kč | 179 637 Kč | 25,3% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 6 953 Kč | 46,4% |