| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 200 Kč | 1 906 200 Kč | 234 415 Kč | 12,3% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 180 000 Kč | 163 941 Kč | 13,9% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 711 200 Kč | 711 200 Kč | 66 953 Kč | 9,4% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 3 521 Kč | 23,5% |