| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 200 Kč | 2 003 800 Kč | 1 341 834 Kč | 67,0% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 280 000 Kč | 940 314 Kč | 73,5% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 711 200 Kč | 708 300 Kč | 386 062 Kč | 54,5% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 500 Kč | 15 458 Kč | 99,7% |