| Kód | Název | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutečnost | Plnění |
|---|---|---|---|---|---|
| CELKEM | 1 906 200 Kč | 2 006 200 Kč | 1 199 447 Kč | 59,8% | |
| 5031 | Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti | 1 180 000 Kč | 1 280 000 Kč | 841 982 Kč | 65,8% |
| 5032 | Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění | 711 200 Kč | 711 200 Kč | 346 145 Kč | 48,7% |
| 5038 | Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání | 15 000 Kč | 15 000 Kč | 11 320 Kč | 75,5% |